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财政预决算
亚洲彩票平台下载2019年部门预算公开
发布时间:2019-03-26 09:26    文章来源:

  亚洲彩票平台下载2019年部门预算公开 

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  第一部分   亚洲彩票平台下载概况 

  一、 部门主要职责 

  亚洲彩票平台下载是主管全市残疾人工作的市政府直属机构。主要职责: 

  1、宣传、贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业各项法律、法规和残疾人优惠政策。 

  2、代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务。 

  3、拟定全市残疾人事业发展规划和年度工作计划,并负责组织、实施、协调、监督和检查。 

  4、宣传残疾人事业、弘扬人道主义精神,沟通协调政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会力量扶助残疾人。 

  5、开展残疾人康复、教育、扶持、文化、体育、社会服务、无障碍改造、残疾预防等工作。 

  6、指导和管理全市各类残疾人社会团体组织发展残疾人事业。 

  7、负责协调组织残疾人劳动就业以及劳动技能培训等法规、政策、规划、计划的落实。 

  8、负责对有就业能力、有就业需求残疾人的就业登记、建库和就业策划指导。 

  9、负责按比例安置残疾人就业和就业保障金征收工作。 

  10、负责残疾人职业技能竞赛活动的开展。 

  11、负责残疾人就业职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作,承担残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训,鉴定的组织管理工作。 

  二、部门基本情况 

  亚洲彩票平台下载共有预算单位3个,包括会本级和九江市残疾人劳动就业服务中心、九江市残疾人康复服务中心2个所属二级预算单位。编制人数30人,其中:参公事业编制17人、全额拨款事业编制13人;实有人数45人,其中:包括参公事业人员18人、全额拨款事业人员24人、聘用人员3人。 

  第二部分  亚洲彩票平台下载2019年部门预算情况说明 

  一、2019年部门预算收支情况说明 

  (一) 收入预算情况 

  2019年亚洲彩票平台下载收入预算总额为258.48万元,其中:财政经费拨款收入251.19万元,占收入预算总额的97.18%,纳入预算管理的资金(非税收入)收入7.29万元,占收人预算总额的2.82%。 

  上年结转251.56万元。 

  九江市残疾人劳动就业服务中心为亚洲彩票平台下载下属二级预算单位,2019年九江市残疾人劳动就业服务中心预算收入总额为852,63万元,其中:财政经费拨款收入852.63万元,占收入预算总额的100%。 

  上年结转543.9万元。 

  九江市残疾人康复服务中心为亚洲彩票平台下载下属二级预算单位,2019年九江市残疾人康复服务中心预算收于总额为43.27万元,其中:财政经费拨款收人43.27万元,占收人的100%。 

  无上年结转 

  (二) 支出预算情况 

      2019年亚洲彩票平台下载支出预算总额为510.04万元,其中: 

  按支出项目类别划分:基本支出510.04万元,包括工资福利支出185.48万元、商品服务支出71.16万元、对个人和家庭的补助253.4万元。 

  按支出功能科目划分:社会保障和就业支出444.49万元,占支出预算总额的87.15%;医疗与计划生育支出10.16万元,占支出预算总额的2%;住房保障支出15.23万元,占支出预算总额的2.99%。彩票公益金支出40.16万元,占支出预算总额7.86% 

  2019年九江市残疾人劳动就业服务中心支出预算总额为1396.53万元,其中: 

  按支出项目类别划分:基本支出167.63万元,占支出预算总额的12%;包括工资福利支出156.03万元、商品服务支出11.24万元、对个人和家庭的补助0.36万元;项目支出1228,9万元,占支出预算总额的88%,包括商品和服务支出711万元、对个人和家庭的补助支出431.9万元、资本性支出16万元、其他支出70万元。 

  按支出功能科目划分:社会保障和就业支出1374.39万元,占支出预算总额的98.42%;医疗与计划生育支出8.86万元,占支出预算总额的0.63%;住房保障支出13.28万元,占支出预算总额的0.95%。 

  2019年九江市残疾人康复服务中心支出预算总额为43.27万元,其中: 

  按支出项目类别划分:基本支出43.27 万元,包括工资福利支出39.2万元、商品服务支出4.07万元。 

  按支出功能科目划分:社会保障和就业支出37.72万元,占支出预算总额的87.17%;医疗与计划生育支出2.22万元,占支出预算总额的5.13%;住房保障支出3.33万元,占支出总额的7.7%。 

  (三) 财政拨款支出情况 

      2018年财政拨款支出预算总额为1455.29万元,2019年财政拨款支出预算总额为1949.84万元,比上年增长33.98% 

  原因是新增公务员职工工资增加及2018年度的上及残疾人事业发展补助资金大部分项目资金已支出。 

  (四) 政府性基金情况 

  没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  (五) 机关运行经费等重要事项的说明 

  2019年部门机关运行费预算52.93万元,比2018年预算增加5.75万元,增加12.19% 

  (六) 政府采购情况 

  2019年亚洲彩票平台下载所属劳动就业服务中心政府采购预算总额为46万元,其中:政府购买服务30万元:政府采购16万元。 

  (七) 国有资产占有使用情况 

  截止2018年12月31日,部门共有车辆1辆,由中残联配送作为残疾人辅助器具发放及器具使用情况随访专用车辆。 

  (八)项目绩效目标设置情况 

       2019年实行绩效目标管理的项目3个,涉及资金395万元,其中:部门预算中100万元以上的项目3个。 

  二、2019年“三公”经费预算情况说明 

  2019年亚洲彩票平台下载“三公”经费年初预算安排11.58万元。其中: 

  公务接待费5.41万元,与上年度持平。 

  公务用车运行维护费6.17万元,与上年度持平。 

  第三部分 亚洲彩票平台下载2019年部门预算表 

  八张表(详见附表) 

  一、收支预算总表》 

  二、《部门收入总表》 

  三、《部门支出总表》 

  四、《财政拨款收支总表》 

  五、《一般公共预算支出表》 

  六、《一般公共预算基本支出表》 

  七、《一般公共预算“三公”经费支出表》 

  八、《政府性基金预算支出表》 

  第四部分   名词解释 

  一、 收入科目 

  (一) 财政经费拨款收入:反映本单位收到市级财政部 

  当年拨付的资金 

  (二) 非税收入:反映亚洲彩票平台下载原办公大楼出租的收入 

  (三) 专项收入:反映亚洲彩票平台下载下属二级单位:九江市残疾人劳动就业服务中心征收的残疾人就业保障金 

  (四) 上级补助收入:反映中央及省级补助的残疾人事业发展补助资金。 

  (五) 上年结转和结余:是指2018年全部结转和结余的资金数,共计795.46万元。包括基本支出和项目支出的结转结余数。 

  二、 支出科目 

  (一) 行政运行:反映亚洲彩票平台下载单位职工按规定发放的基本工资(包括职务工资及级别工资)、国家批准的岗位津贴及特殊岗位津贴、公用经费支出。 

  (二) 行政单位医疗:反映按国家规定单位为职工缴纳的医疗保险支出。 

  (三) 行政事业单位养老:反映按国家规定单位为职工缴纳的养老保险支出。 

  (四) 住房公积金:反映按国家规定单位为职工缴纳的职工住房公积金支出。 

  (五) 事业单位的离退休:反映单位退休职工津补贴支出 

  (六) 残疾人康复: 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。 

  (七) (七)残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。 

  (八) 残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。 

  (九) 其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。 

    2019年部门预算公开表(残联).xls