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财政预决算
亚洲彩票平台下载2018年部门决算公开
发布时间:2019-09-28 09:01    文章来源:
 第一部分  亚洲彩票平台下载概况 

  一、部门主要职责 

  二、部门基本情况 

  第二部分  亚洲彩票平台下载2018年部门决算表 

  一、《收入支出决算总表》 

  二、《收入决算表》 

  三、《支出决算表》 

  四、《财政拨款收人支出决算总表》 

  五、《 一般公共预算财政拨款支出决算表》 

  六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

  七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 

  八、《政府性基金预算财政拨款收人支出决算表》 

  九、《国有资产占用情况表》 

  第三部分  亚洲彩票平台下载部门决算说明 

  一、收入决算情况说明 

  二、支出决算情况说明 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  七、政府采购支出情况说明 

  八、国有资产占用情况说明 

  九、预算绩效情况说明 

  第四部分   名词解释 

  一、“三公”经费 

  二、机关运行经费 

  三、财政拨款 

  四、上级补助收入 

  五、上年结转和结余 

  六、基本支出 

  七、项目支出 

  八、非税收入 

  第一部分 亚洲彩票平台下载部门概况      

  一、 部门主要职能 

  亚洲彩票平台下载是主管全市残疾人工作的市政府直属机构。主要职责: 

  (一)宣传、贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业各项法律、法规和残疾人优惠政策。 

  (二)代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务。 

  (三)拟定全市残疾人事业发展规划和年度工作计划,并负责组织、实施、协调、监督和检查。 

  (四)宣传残疾人事业、弘扬人道主义精神,沟通协调政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会力量扶助残疾人。 

  (五)开展残疾人康复、教育、扶持、文化、体育、社会服务、无障碍改造、残疾预防等工作。 

  (六)指导和管理全市各类残疾人社会团体组织发展残疾人事业。 

  (七)负责协调组织残疾人劳动就业以及劳动技能培训等法规、政策、规划、计划的落实。 

  (八)负责对有就业能力、有就业需求残疾人的就业登记、建库和就业策划指导。 

  (九)负责按比例安置残疾人就业和就业保障金征收工作。 

  (十)负责残疾人职业技能竞赛活动的开展。 

  (十一)负责残疾人就业职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作,承担残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训,鉴定的组织管理工作。  

  二、部门基本情况 

  亚洲彩票平台下载纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括会本级单位一个和二个所属二级预算单位:即九江市残疾人劳动就业服务中心、九江市残疾人康复服务中心。 

  编制人数31人,其中:参公事业编制18人、全额拨款事业编制13人;年末实有人数 63人,其中在职人数47人,退休职工人数16人。 

  第二部分  亚洲彩票平台下载2018年部门决算表 

  一、《收入支出决算总表》 

  二、《收入决算表》 

  三、《支出决算表》 

  四、《财政拨款收人支出决算总表》 

  五、《 一般公共预算财政拨款支出决算表》 

  六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 

  七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 

  八、《政府性基金预算财政拨款收人支出决算表》 

  九、《国有资产占用情况表》 

  第三部分 亚洲彩票平台下载2018年部门决算情况说明 

  一、收入决算情况说明 

  本部门2018年度收入总计3549.45万元,其中年初结转和结余1679.35万元,较2017年增加964.99万元,增长135.08%;本年收入合计1870.1万元.较2017年减少157.09万元,下降7.75%,主要原因是:上级拨款专项收入减少。 

  本年收入的具体构成为:财政拨款收入3549.45万元,占100%。      

  二、支出决算情况说明 

  本部门2018年度支出总计3549.45万元,其中本年支出合计2732.27万元,较2017年增加1670.07万元,增长157.23%,主要原因是上年中央及省级残疾人事业补助资金下发的较晚,项目资金结转金额较大,今年支出增多。年末结转和结余817.18万元,较2017年减少862.17万元,下降51.34%,主要原因是今年项目资金使用及时,结余减少。 

  本年支出的具体构成为:基本支出578.58万元,占21.18%,项目支出2153.69万元,占78.82%。 

  三、财政拨款支出决算情况说明 

  本部门2018年度财政拨款支出年初预算数为3549.45万元,决算数为2364.99万元,完成年初预算的66.63%。其中: 

  (一)社会保障和就业支出年初预算数为3089.71万元,决算数为2313.69万元,完成年初预算的74.88%,主要原因为残保金专项资金多当年年底下拨,大多跨年支付。 

  (二)医疗卫生与计划生育支出年初预算数为20.44万元,决算数为20.5万元,完成年初预算的100%。 

  (三)住房保障支出年初预算数为30.66万元,决算数为30.80万元,完成年初预算的100%。 

  (四)其他支出年初预算数为408.64万元,决算数为367.28万元,完成年初预算的89.88%,主要原因为中央彩票公益金为年底下拨至我会,项目与资金为跨年进行。 

  四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出578.58万元,其中: 

  (一)工资福利支出506.88万元,较上年增长13.11%,主要原因是工资调标及新增公务员支出。 

  (二) 商品和服务支出67.54万元,较上年减少69.04%;主要原因是办公经费及培训经费支出减少。 

  (三)对个人和家庭补助支出4.16万元, 较上年减少98.95%,主要原因是2018年的部分项目还没有实施,资金暂结余在帐上。 

  (四)其他资本性支出无。 

  五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  本部门2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为11.58万元,决算数为4.97万元,完成预算的42.92%,决算数较2017年减少0.67万元,下降11.88%,其中:(一)公务接待费支出年初预算数为5.41万元,决算数为2.53万元,完成预算的46.77%,决算数较2017年减少1.81万元,下降41.7%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公务接待减少。 

  (二)公车用车购置及运行维护费运为6.17万元。其中公务用车运行维护费支出预算数为6.17万元,决算数为2.44万元,完成预算的39.55%,决算数较2017年减少0.09万元,下降3.56%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:公用车辆使用减少。 

  六、机关运行经费支出情况说明 

  本部门2018年度机关运行经费支出67.54万元,较年初预算数增加9.33万元。增长16.03%,主要原因是增加了体检费、差旅费等费用。 

  七、政府采购支出情况说明 

  本部门2018年度无政府采购支出总额。 

  八、关于国有资产占用情况说明 

  截止到2018年12月31日,本部门共有车辆一辆,其中,其他用车一辆,其他用车主要是中残联配发的残疾人辅助器具流动服务车,无单位价值50万元以上的通用设备,无单位价值100万元以上的专用设备。 

  九、预算绩效情况说明 

  (一)绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目四个,二级项目十六个,共涉及资金1797.1万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2018年度“残疾人就业和扶贫”等两个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金73万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。 

  共组织对“残疾人康复”、“残疾人就业和扶贫”等两个项目进行了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出983.95万元,政府性基金预算支出73万元。其中,对“残疾人康复”等项目分别委托“江西大信会计师事务所”第三方机构开展绩效评,从评价情况来看, 根据《江西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》等规定,我部门联合市财政制订了《九江市盲人按摩机构(个体)扶持暂行办法》(九残联字[2018]45号)、《残疾人保障金扶持残疾人就业实施办法》和《九江市残疾人事业发展专项资金管理办法》(征求意见稿)等文件。项目资金分配由理事会会议通过,与市财政联合发文,严格审批制度,项目工作规范有序。截止2019年5月31日,亚洲彩票平台下载及14个县市区财务账及财政资金大平台反映资金执行率为48.76%。指标完成情况:免费为83名0-6岁脑瘫、智障、孤独症、听力言语障碍贫困儿童进行抢救性康复,完成率29.33%;无偿扶持52家农村残疾人种养殖,完成率98.11%;奖励12家企业安置残疾人就业做出贡献单位,完成率100%;为残疾人提供技能培训70万元,完成率16.77%;用30万元扶持盲人按摩店,实际完成率87%;残疾人重要节日走访完成率100%。 

  (二)部门决算中项目绩效自评结果 

  我部门今年在市级部门决算中反映“农村残疾人种养殖基地”项目绩效自评结果。 

  项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“农村残疾人种养殖基地”项目绩效自评得分为5.89分(满分6分)。项目全年预算数为152万元,执行数为152万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是扶持残疾人种养殖,带动周边残疾人就业,增加残人就业机会;二是加大投入,扶持种养殖基地做大做强。发现的问题及原因: 一是因残疾人种养殖基地多为大户生产,导致财务薄弱,无财务意识;二是各县(市、区)残联备存材料不规范。下一步改进措施:一是在之后的申报过程中,明确需要提供资料;二是建议基地支付安置残疾人报酬使用一卡通支付,备存银行资金流水,确保安置残疾人就业真实性。 

  第四部分   名词解释 

  一、“三公”经费 

  指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。本单位只有公务车辆运行费及公务招待费。 

  二、机关运行经费 

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  三、财政拨款 

  指市级财政当年拨付的资金。 

  四、上级补助收入 

  反映我会获得的中央、省级的残疾人事业补助资金。 

  五、上年结转和结余 

  填列2017年全部结转和结余的资金数,包括当年结转、结余资金和历年滚存结转结余资金。 

  六、基本支出 

  指为保障机构政策运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  七、项目支出 

  指在基本支出之外,为完成残疾人事业发展目标所发生的支出。 

  八、非税收入 

  指除税收和政府债务收入以外的财政收入。

 

   附件:亚洲彩票平台下载2018年部门决算表