亚洲彩票平台下载

当前位置:首页 > 信息公开 > 财政预决算
财政预决算
亚洲彩票平台下载2020年部门预算
发布时间:2020-06-10 16:32    文章来源:

九江市残联2020年部门预算

? ?

第一部分 ?九江市残联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 ?九江市残联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 ?九江市残联2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 ?名词解释

第一部分 ?九江市残联概况

一、部门主要职责

亚洲彩票平台下载是主管全市残疾人工作的市政府直属机构。主要职责:

1、宣传、贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业各项法律、法规和残疾人优惠政策。

2、代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务。

3、拟定全市残疾人事业发展规划和年度工作计划,并负责组织、实施、协调、监督和检查。

4、宣传残疾人事业、弘扬人道主义精神,沟通协调政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会力量扶助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、扶持、文化、体育、社会服务、无障碍改造、残疾预防等工作。

6、指导和管理全市各类残疾人社会团体组织发展残疾人事业。

7、负责协调组织残疾人劳动就业以及劳动技能培训等法规、政策、规划、计划的落实。

8、负责对有就业能力、有就业需求残疾人的就业登记、建库和就业策划指导。

9、负责按比例安置残疾人就业和就业保障金征收工作。

10、负责残疾人职业技能竞赛活动的开展。

11、负责残疾人就业职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作,承担残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训,鉴定的组织管理工作。

二、部门基本情况

要求:说明纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成(数量和单位名称)、编制人数、实有人数和在校学生数等。

亚洲彩票平台下载共有预算单位3个,包括会本级和九江市残疾人劳动就业服务中心、九江市残疾人康复服务中心2个所属二级预算单位。编制人数31人,其中:参公事业编制18人、全额拨款事业编制13人;实有人数48人,其中:包括参公事业人员21人、全额拨款事业人员24人、聘用人员3人。

第二部分 ?九江市残联2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年亚洲彩票平台下载收入预算总额为1970.24万元,其中:财政经费拨款收入1962.95万元,占收入预算总额的99.63%,纳入预算管理的资金(非税收入)收入7.29万元,占收人预算总额的0.37%。 上年结转728.79万元。

九江市残疾人劳动就业服务中心为亚洲彩票平台下载下属二级预算单位,2020年九江市残疾人劳动就业服务中心预算收入总额为220.94万元,其中:财政经费拨款收入220.94万元,占收入预算总额的100%。无上年结转。

九江市残疾人康复服务中心为亚洲彩票平台下载下属二级预算单位,2020年九江市残疾人康复服务中心预算收入总额为56.01万元,其中:财政经费拨款收人56.01万元,占收人的100%。 无上年结转 。

(二)支出预算情况

2020年亚洲彩票平台下载支出预算总额为2699.03万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出341.24万元,包括工资福利支出294.08万元、商品服务支出46.20万元、对个人和家庭的补助0.96万元;项目支出2357.79万元,占支出预算总额的87.36%,包括商品和服务支出567.5万元、对个人和家庭的补助支出1686.29万元、资本性支出24万元、其他支出80万元。 ?

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出54.94万元,占支出预算总额的2.04%;医疗与计划生育支出11.92万元,占支出预算总额的0.44%;住房保障支出17.88万元,占支出预算总额的0.66%。彩票公益金支出26.29万元,占支出预算总额0.97% ;残疾人事业2588万元,占支出预算总额95.89%。

2020年九江市残疾人劳动就业服务中心支出预算总额为220.94万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出220.94万元,占支出预算总额的100%;包括工资福利支出209.15万元、商品服务支出11.43万元、对个人和家庭的补助0.36万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出20.13万元,占支出预算总额的9.11%;医疗与计划生育支出9.59万元,占支出预算总额的4.34%;住房保障支出14.38万元,占支出预算总额的6.5%;残疾人事业支出176.84万元,占支出预算总额的80.05%。

2020年九江市残疾人康复服务中心支出预算总额为56.01万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出56.01 万元,包括工资福利支出51.9万元、商品服务支出4.11万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出4.75万元,占支出预算总额的8.48%;医疗与计划生育支出2.38万元,占支出预算总额的4.25%;住房保障支出3.56万元,占支出总额的6.36%;残疾人事业支出45.32万元,占支出预算总额的80.91%。

(三)财政拨款支出情况

2020年财政拨款支出预算总额为2247.19万元,2019年财政拨款支出预算总额为1949.84万元,比上年增长15.25%

原因是新增公务员职工工资增加及2020年预算专项增加。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2020年部门机关运行费预算61.74万元,比2019年预算增加8.81万元,增长16.64%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额96万元,其中:政府采购服务预算96万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日,部门共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆。

(八)项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的一级项目6个,涉及资金 ? ? 1629万元,其中:二级项目30个,涉及资金1600万元。

二、2020年“三公经费预算情况说明

2020年市残联“三公”经费一般公共预算安排11.58万元。其中:

公务接待费5.41万元,与上年持平

公务用车运行维护费6.17万元,与上年持平

第三部分 ?九江市残联2020年部门预算表

八张表(详见附表)

第四部分 ? 名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 行政运行:反映亚洲彩票平台下载单位职工按规定发放的基本工资(包括职务工资及级别工资)、国家批准的岗位津贴及特殊岗位津贴、公用经费支出。

(二)行政单位医疗:反映按国家规定单位为职工缴纳的医疗保险支出。

(三)行政事业单位养老:反映按国家规定单位为职工缴纳的养老保险支出。

(四)住房公积金:反映按国家规定单位为职工缴纳的职工住房公积金支出。

(五)事业单位的离退休:反映单位退休职工津补贴支出

(六)残疾人康复: 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(七)残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

(八)残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

(九)其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

附件:亚洲彩票平台下载2020年部门预算公开表.xls