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财政预决算
2019年度亚洲彩票平台下载部门决算公开
发布时间:2020-10-16 11:26    文章来源:

亚洲彩票平台下载部门2019年度部门决算

目????录

第一部分??亚洲彩票平台下载部门概况

????一、部门主要职责

????二、部门基本情况

第二部分??2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

????三、支出决算表

????四、财政拨款收入支出决算总表

????五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

????七、政府采购支出情况说明

????八、国有资产占用情况说明

????九、预算绩效情况说明

第四部分??名词解释

第一部分??亚洲彩票平台下载部门概况

一、部门主要职能

??亚洲彩票平台下载是主管全市残疾人工作的市政府直属机构。主要职责:

??(一)宣传、贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业各项法律、法规和残疾人优惠政策。

??(二)代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务。

??(三)拟定全市残疾人事业发展规划和年度工作计划,并负责组织、实施、协调、监督和检查。

??(四)宣传残疾人事业、弘扬人道主义精神,沟通协调政府、社会与残疾人之间的关系,动员社会力量扶助残疾人。

??(五)开展残疾人康复、教育、扶持、文化、体育、社会服务、无障碍改造、残疾预防等工作。

??(六)指导和管理全市各类残疾人社会团体组织发展残疾人事业。

??(七)负责协调组织残疾人劳动就业以及劳动技能培训等法规、政策、规划、计划的落实。

??(八)负责对有就业能力、有就业需求残疾人的就业登记、建库和就业策划指导。

??(九)负责按比例安置残疾人就业和就业保障金征收工作。

??(十)负责残疾人职业技能竞赛活动的开展。

??(十一)负责残疾人就业职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作,承担残疾人就业服务机构职业指导人员和就业服务人员的职业资格培训,鉴定的组织管理工作。??

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个,包括:会本级单位一个和二个所属二级预算单位:即九江市残疾人劳动就业服务中心、九江市残疾人康复服务中心。

本部门2019年年末实有人数63人,其中在职人员47人,退休人员16人。

第二部分 2019年度部门决算表

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2701.31万元,其中年初结转和结余836.69万元,较2018年减少842.66万元,下降50.78%;本年收入合计3538万元,较2018年增加11.45万元,增长0.32%,主要原因是:本年度残保金收入增加。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入2701.31万元,占100%。??

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计3538万元,其中本年支出合计1546.32万元,较2018年减少1185.95万元,下降43.41%,主要原因是:资金于12月中旬到账,拨付困难;年末结转和结余1991.67万元,较2018年增加1174.49万元,增长143.72%,主要原因是:资金于12月中旬到账,拨付困难,结转下年拨付,九江市康复中心项目还在验收,待验收合格后予以拨付。

本年支出的具体构成为:基本支出887.80万元,占57.41%;项目支出658.52万元,占42.59%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2701.31万元,决算数为1546.32万元,完成年初预算的57.24%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为2640.05万元,决算数为1491.51万元,完成年初预算的56.50%,主要原因是:九江市康复中心项目1100万元还在验收,待验收合格后予以拨付。

(二)卫生健康支出年初预算数为24.52万元,决算数为19.44万元,完成年初预算的79.28%,主要原因是:下半年增人增资资金于12月到账,未来得及开支。

(三)住房保障支出年初预算数为36.74万元,决算数为35.37万元,完成年初预算的96.27%,主要原因是:下半年增人增资资金于12月到账,未来得及开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出887.80万元,其中:

(一)工资福利支出781.31万元,较2018年增加274.43万元,增长54.14%,主要原因是:2019年度奖金支出增加。

(二)商品和服务支出68.19万元,较2018年增加0.65万元,增长0.96%,主要原因是:工会会费支出增加。

(三)对个人和家庭补助支出38.3万元,较2018年增加34.14万元,增长820.67%,主要原因是:奖励金科目调整。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.79万元,决算数为3.70万元,完成年初预算的47.5%,决算数较2018年减少1.27万元,下降25.56%,其中:

(一)公务接待费支出年初预算数为5.41万元,决算数为1.32万元,完成年初预算的24.40%,决算数较2018年减少1.21万元,下降47.83%。决算数较年初预算数减少的主要原因是:过紧日子,减少不必要的公务接待。

(三)公务用车购置及运行维护费支出2.38万元,其中公务用车运行维护费支出年初预算数为2.38万元,决算数为2.38万元,完成年初预算的100%,决算数较2018年减少0.06万元,下降2.46%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出68.19万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),较年初预算数减少3.99万元,降低5.28%,主要原因是:落实过紧日子要求压减XX支出三公经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额16.41万元,其中:政府采购货物支出5.87万元、政府采购服务支出10.54万元。授予中小企业合同金额16.41万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额5.87万元,占政府采购支出总额的35.77%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日,本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是残疾人流动辅助器具车。

九、预算绩效情况说明

?? (一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目

34个,共涉及资金1120万元,占一般公共预算项目支出总额的94.69%。

组织对“残疾人抢救性康复”、“无障碍改造”等34个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1120万元。其中,对“无障碍改造”等项目委托“九江祥鑫财务咨询有限公司”、第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,全市14个县(市、区)2019年度残疾人事业发展总体情况良好,各县(市、区)残联大部分都较好地完成了亚洲彩票平台下载和中残联及省残联布置的各项工作任务,为全亚洲彩票平台下载人事业发展做了实实在在的工作,也获得了全市残疾人士的好评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果(选择1至2个项目)。

我部门今年在市级部门决算中反映无障碍改造项目绩效自评结果。

无障碍改造项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,无障碍改造项目绩效自评得分为88.84分。项目全年预算数为40万元,执行数为34.52万元,完成预算的86.3%。主要产出和效果:一是帮助重度残疾人进行家庭无障碍改造,改造内容:安装坐便器、装扶手、改门、改水、改造卫生间、安装热水器等,改善残疾人居住环境;二是提高残疾人生活质量,增强残疾人对生活信心。发现的问题及原因:一是部分县(区、市)残疾家庭无障碍改造任务未完成;二是部分县(区、市)残疾人家庭无障碍改造资料填写不齐全。下一步改进措施:一是督促各县(区、市)残联进一步摸清需要进行残疾人家庭无障碍改造家庭数,根据资金实际情况,做好统筹改造安排,做到应改尽改;二是建议各县(区、市)残联、乡镇等单位进一步按照残疾人需要来确定改造内容,争取一户一策,将好事办好。

????无障碍改造项目绩效自评综述:为了落实《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》的精神,改善残疾人家居环境,提高残疾人生活质量。亚洲彩票平台下载年初安排2000户重度残疾人家庭无障碍改造,改造标准每户均3000元(根据赣残联字[2018]31号),资金来源:市级残疾人就业保障金安排200元/户,其余资金由县(区、市)残联在下达中央彩票资金和省级补助资金中安排(九残联字[2019]36号)。大部分县(区、市)残联在亚洲彩票平台下载的指导下均较好地完成了2019年度实施的残疾人家庭无障碍改造任务,取得了一定的效果,但也有部分县(市、区)的工作进度稍有迟缓,需要在疫情结束后加大工作力度,早日完善2019年度残疾人家庭无障碍改造项目的实施和补助资金的发放。

第三部分 名词解释

1、“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排 的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接 待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的 国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、 公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务 用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维 修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务 接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

2、机关运行经费: 指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定,为支持某项事业发展,按照国家规定程序批准,向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

4、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

5、财政拨款收入: 指本级财政当年拨付的资金。

6、事业收入: 指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

7、其他收入: 指除上述"财政拨款收入"、"事业收入"、等以外的收入。

8、用事业基金弥补收支差额: 指事业单位在当年的"财政拨款收入"、"事业收入"、"其他收入"不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

9、年初结转和结余: 指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

10、结余分配: 指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11、年末结转和结余: 指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12、基本支出: 指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13、项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14、绩效预算。绩效预算是指将绩效目标管理、绩效跟踪、绩效评价及结果应用、绩效问责等纳入预算编制、执行、监督全过程,以提高预算资金的经济、社会和其他效益为目的的管理活动,它是以支出结果为导向的预算管理模式,是政府绩效管理的重要组成部分。

附件:亚洲彩票平台下载部门2019年度部门决算.xls