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亚洲彩票平台下载2021年部门预算
发布时间:2021-02-26 09:51    文章来源:

亚洲彩票平台下载2021年部门预算

目录

第一部分亚洲彩票平台下载概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分亚洲彩票平台下载2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分亚洲彩票平台下载2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分亚洲彩票平台下载概况

一、部门主要职责

根据残联章程规定,残联组织的职能有三项,即“代表、服务、管理”。《中华人民共和国残疾人保障法》和《江西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》规定:各级残联受同级人民政府委托,开展残疾人的康复、教育、就业、维权、文体等工作。

为重视和推动残疾人事业,市政府还设立了残疾人工作委员会(残工委),为政府的常设议事机构,负责指导协调有关部门开展残疾人工作,解决残疾人工作中的重大问题。残工委办公室设在同级残联,日常工作由残联承担。

二、部门基本情况

亚洲彩票平台下载共有预算单位3个,包括会本级和九江市残疾人劳动就业服务中心、九江市残疾人康复服务中心2个所属二级预算单位。编制人数31人,其中:参公事业编制18人、全额拨款事业编制13人;实有人数46人,其中:包括参公事业人员21人、全额拨款事业人员22人、聘用人员3人。

第二部分亚洲彩票平台下载2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年亚洲彩票平台下载收入预算总额为594.18万元,其中:财政经费拨款收入367.52万元,占收入预算总额的61.85%,纳入预算管理的资金(非税收入)收入1.77万元,占收入预算总额的0.3%,上级补助收入142万元,占收入预算总额的23.9%。上年结转84.66万元。

九江市残疾人劳动就业服务中心为亚洲彩票平台下载下属二级预算单位,2021年九江市残疾人劳动就业服务中心预算收入总额为237.04万元,其中:财政经费拨款收入237.04万元,占收入预算总额的100%。无上年结转。

九江市残疾人康复服务中心为亚洲彩票平台下载下属二级预算单位,2020年九江市残疾人康复服务中心预算收入总额为63.54万元,其中:财政经费拨款收入63.54万元,占收入的100%。无上年结转。

(二)支出预算情况

2021年亚洲彩票平台下载支出预算总额为594.18万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出367.52万元,包括工资福利支出294.66万元、商品服务支出71.9万元、对个人和家庭的补助0.96万元;项目支出226.66万元,占支出预算总额的38.15%,包括对个人和家庭的补助支出226.66万元。??

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出330.07万元,占支出预算总额的56.06%;医疗与计划生育支出16.6万元,占支出预算总额的2.8%;住房保障支出17.85万元,占支出预算总额的3%。

2021年九江市残疾人劳动就业服务中心支出预算总额为237.04万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出237.04万元,占支出预算总额的100%;包括工资福利支出205.9万元、商品服务支出30.78万元、对个人和家庭的补助0.36万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出211.59万元,占支出预算总额的89.26%;医疗与计划生育支出11.74万元,占支出预算总额的4.95%;住房保障支出13.71万元,占支出预算总额的5.78%。

2021年九江市残疾人康复服务中心支出预算总额为63.54万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出63.54万元,包括工资福利支出54.86万元、商品服务支出8.56万元,对个人和家庭的补助0.12万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出56.78万元,占支出预算总额的89.36%;医疗与计划生育支出3.13万元,占支出预算总额的4.93%;住房保障支出3.63万元,占支出总额的5.71%。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额为666.33万元,2019年财政拨款支出预算总额为2247.19万元,比上年减少70.35%。

原因是2021年度残保金专项作为二级项目列支在社保科一级项目下,项目资金未列支在我会项目中。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算82.79万元,比2020年预算增加61.74万元,增长34.09%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额20万元,其中:政府采购货物预算10万元、政府采购服务预算10万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日,部门共有车辆1辆,其中,执法执勤用车1辆。

(八)社会救助体系建设一级项目中各二级项目情况说明(部门本级)

一级项目概述:社会救助体系为财政局社保科设立的一级项目,我会残保金列为该一级项目下的二级项目。

1.残疾人就业保障金二级项目

1)项目概述

残疾人就业保障金是为了保障残疾人权益,由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

2)立项依据

依据《中华人民共和国残疾人保障法》、《残疾人就业保障金征收使用管理办法》(财税[2015]72号)、《江西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》(赣财非税[2019]3号)

3)实施主体

市本级及各县(市、区)残联

4)实施方案

项目申报:2021年1月1日至2021年9月30日

项目组织:2021年10月1日至2021年12月31日

项目完成:2021年12月31日

5)实施周期

一年

6)年度预算安排

1800万元

7)绩效目标和指标

2020年计划实施200名0—7岁残疾儿童抢救性(语言、脑瘫、孤独症、智障)康复,提供1000名残疾人基本康复服务补助,残疾人家庭无障碍改造200户,补助五个手驾自管站,补助五个残疾人协会,为残疾人开展劳动技能职业教育、职业技能、业务培训,扶持农村残疾人种养殖基地/大户,扶持残疾人辅助性就业机构以及残疾人事迹及残联业务宣传活,以此保障残疾人权益,关爱残疾人,更好的履行残联职责,对家庭贫困的持证残疾人予以临时救助。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年亚洲彩票平台下载“三公”经费一般公共预算安排11.41万元。其中:

公务接待费5.41万元,与上年持平。

公务用车运行维护费6万元,较上年减少0.17万元。

第三部分亚洲彩票平台下载2021年部门预算表

(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之"外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映亚洲彩票平台下载单位职工按规定发放的基本工资(包括职务工资及级别工资)、国家批准的岗位津贴及特殊岗位津贴、公用经费支出。

(二) 行政单位医疗:反映按国家规定单位为职工缴纳的医疗保险支出。

(三) 行政事业单位养老:反映按国家规定单位为职工缴纳的养老保险支出。

(四) 住房公积金:反映按国家规定单位为职工缴纳的职工住房公积金支出。

(五) 事业单位的离退休:反映单位退休职工津补贴支出

(六) 残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(七)残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

(八) 残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

(九) 其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

附件:2021年预算公开(1).xls

部门整体支出绩效目标表.xlsx

项目绩效目标表.xlsx