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九江市残疾人劳动就业服务中心2021年单位预算
发布时间:2021-02-26 15:33    文章来源:

九江市残疾人劳动就业服务中心2021年单位预算

目录

第一部分 九江市残疾人劳动就业服务中心概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 九江市残疾人劳动就业服务中心2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分 九江市残疾人劳动就业服务中心2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《单位整体支出绩效目标表》

十、《一级项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 九江市残疾人劳动就业服务中心概况

一、单位主要职责

主要职责是对全市残疾人劳动就业工作进行组织、管理和服务;开展残疾人职业技术培训和盲人按摩培训;依法推进集中、分散按比例安置就业,收缴和管理残疾人就业保障金等。

二、单位基本情况

九江市残疾人劳动就业服务中心属全额拨款事业单位。事业编制8人,实有人数21人,其中:在职人数17人,退休人数4人。

第二部分九江市残疾人劳动就业服务中心2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

九江市残疾人劳动就业服务中心为亚洲彩票平台下载下属二级预算单位,2021年九江市残疾人劳动就业服务中心预算收入总额为237.04万元,其中:财政经费拨款收入237.04万元,占收入预算总额的100%。无上年结转。

(二)支出预算情况

2021年九江市残疾人劳动就业服务中心支出预算总额为237.04万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出237.04万元,占支出预算总额的100%;包括工资福利支出205.9万元、商品服务支出30.78万元、对个人和家庭的补助0.36万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出211.59万元,占支出预算总额的89.26%;医疗与计划生育支出11.74万元,占支出预算总额的4.95%;住房保障支出13.71万元,占支出预算总额的5.78%。

(三)财政拨款支出情况

2021年财政拨款支出预算总额为237.04万元,2020年财政拨款支出预算总额为220.94万元,比上年增加7.29%。

原因是2021年度公用经费基数调增。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2021年单位机关运行费预算23.33万元,比2020年预算增加18.49万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

无。

(七)国有资产占有使用情况

无。

(八)社会救助体系建设一级项目中各二级项目情况说明(单位本级)

无。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

无。

第三部分九江市残疾人劳动就业服务中心2021年单位预算表

(详见附表)

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之"外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2020年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映亚洲彩票平台下载单位职工按规定发放的基本工资(包括职务工资及级别工资)、国家批准的岗位津贴及特殊岗位津贴、公用经费支出。

(二) 行政单位医疗:反映按国家规定单位为职工缴纳的医疗保险支出。

(三) 行政事业单位养老:反映按国家规定单位为职工缴纳的养老保险支出。

(四) 住房公积金:反映按国家规定单位为职工缴纳的职工住房公积金支出。

(五) 事业单位的离退休:反映单位退休职工津补贴支出

(六) 残疾人康复:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(七)残疾人就业和扶贫:反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

(八) 残疾人体育:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

(九) 其他残疾人事业支出:反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

附件:九江市残疾人劳动就业服务中心2021年部门预算公开表(市县)_2021-04-25.xls